根据《慈利县绩效评估委员会关于印发<慈利县2016年度县直二类单位绩效评估发展类指标考核细则>的通知》（慈绩〔2016〕5号）和《慈利县财政局认真做好2015年度全县预算绩效目标申报工作的通知》（慈财绩〔2014〕51号）文件要求，我局成立工作小组，组织人员对2015年度县本级预算财政专项资金进行了客观合理的自评，现将自评情况汇报如下：

　　一、单位概况

　　365真网址成立于1956年6月，属县人民政府工作部门，位于零阳镇笔架路。局设办公室、人事股、计财股、营林站、森管站、野保站、林地站、林业调查队、产业办、调纠办等10个职能股室，下辖31个乡镇林业工作站，木材检查站（森林植物检疫检查站）、江垭林场（江垭森林公园）、青龙湾林场和县苗圃，代管枫垭村和关门岩两个行政村，全系统有干部职工832人。全县林地面积369.7万亩，占全县总面积的70%以上，森林覆盖率64.96%，森林蓄积量646.9万立方米。

　　二、林业项目情况

　　2015年度根据县财政年初预算及追加资金（县长办公会议纪要（[2015]9号）追加龙阳公路绿色通道建设资金），县本级林业专项资金预算428万元：分别是中德合作造林项目20万元、马尾松毛虫防治50万元、松材线虫病防治200万元、杜仲产业发展专项资金8万元，森林城市创建专项150万元。

　　三、项目组织实施情况

　　1、中德合作造林项目

　　全县共累计完成项目营造林面积10836.6公顷，其中用材型防护林1867.9公顷，工业原料林137.6公顷，低效林改造258.2公顷，经济林335.5公顷，庭院林39.8公顷，封山育林4031.1公顷，森林经营4166.5公顷。全县共有23个乡镇102个村14043个农户参与了项目工程建设。

　　经过县级自查、省项目监测中心全面检查、国际监测专家抽查，面积核实率为100%，质量合格率为99.5%，项目整个质量为全面达标合格。

　　2、马尾松毛虫防治

　　针对该年度马尾松毛虫为我县大发生年度，实施了大面积飞机喷药防治，该项工作经费主要用于飞机防治费，治理范围包括零溪镇、朝阳乡、二坊坪乡、宜冲桥乡、甘堰乡、阳和乡、许家坊乡等7个乡镇。365真网址根据马尾松毛虫虫情现状，报经政府领导同意，作为特殊情况，于当年4月下旬先组织实施防控工作后，再按资金使用情况，申请政府采购计划，经过单一来源采购批准、发布采购公告、委托代理、购买谈判等程序，湖南省兴林有害生物防治有限公司于2015年8月20日中标，8月27日签订《政府采购合同书》进行财政支付。 

　　3、松材线虫防治

　　实施了枯死松木清除、注药治疗、喷药防治、诱捕传媒昆虫等措施，实现防止疫情扩散，逐步缩小疫区范围的目标。该项工作经费主要用于清除枯死松木劳务费、购买松线光等药物、购买松材线虫病防控器材松褐天牛诱捕器及其诱芯，以诱杀松褐天牛，降低松褐天牛虫口密度，治理范围包括零阳镇、零溪镇、苗市镇、朝阳乡、二坊坪乡等5个乡镇。根据慈利县人民政府2014年12月25日常务会议纪要（总第28次〔2014〕11号）"同意按特事特办原则简化松材线虫病防控工作相关费用支出报账程序。相关药物、器械购置采用单一来源采购的方式办理，相关劳务费不走招标程序"规定，从2014年11月上旬开始，启动枯死松树清除工作，陆续进行枯死松树清除、注射松线光、悬挂诱捕器、喷洒药物、释放松褐天牛天敌昆虫等工作， 劳务费未走招标程序，湖南省兴林有害生物防治有限公司于2015年8月20日在提供松褐天牛诱捕器及配套诱芯项目中中标，6月10日签订《政府采购合同书》进行财政支付。 

　　4、杜仲产业发展专项

　　实施了涉及杜仲产业调研、宣传、招商、产业扶持等方面的工作。

　　5、森林城市创建专项

　　365真网址按规定申请政府采购计划，经过公开招标、慈利县苗圃中标，采购苗木费、劳务费、材料费等。为落实森林城市创建工作，县林业局成立了由局长任组长工作领导小组及其办公室，制定《慈利县2015年度森林城市创建重点项目---龙阳公路绿色通道建设实施方案》。龙阳公路阳和段全线8.2公里，沿线途径阳和乡双坪、甲石、凤渔、七方峪、甄家坪、杨家坪、戴家山、梨子坪8个村，涉及人口8980人。为高标准打造龙阳公路绿化样板，全方位建成常张高速阳和出口至梨子坪隧道绿色大通道，整个工程分为两部分：1.高速出口观光带。建设常张高速阳和出口至阳和管委会绿色观光带，共计2600m，途经凤鱼村和甲石村，栽植香樟、广玉兰、红叶石楠球、红檵木球等树种，计划2016年建设完成；2.公路沿线绿化。龙阳公路宽21m, 路面尽宽14m，两边距排水沟3.5m，道路两旁设置宽10米绿化带，栽植桂花、银杏、红叶石楠球、红檵木球、深山含笑等树种，绿化带长度总计为16440m，2015年度完成建设任务。

　　四、项目资金使用情况

　　1、中德合作造林项目

　　中德合作造林项目2015年年初县级财政预算资金20万元，其他资金10万元，共30万元。主要用于中德合作造林的后期管理。

　　2、马尾松毛虫防治

　　马尾松毛虫防治县本级预算50万元、其他资金86万元，主要用于飞机防治劳务费及购买药物等支出，通过政府采购共支出136万元。项目资金在使用和管理中，实际支出与计划安排一致，资金收支平衡，资金分配都能做到公开、公平，按程序上报和审批，项目管理配备了专业技术能力强的工作人员，严格执行财务管理制度，无挤占、挪用补偿基金等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

　　3、松材线虫防治

　　松材线虫防治县本级预算200万元，实际到位资金200万元，主要用于枯死木除治劳务费37.5万元、采购松褐天牛诱捕器2000个及配套诱芯总金额83.6万元、悬挂诱捕器劳务费52.5万元及其他支出26.4万元。

　　4、杜仲产业发展专项

　　杜仲产业发展专项县本级预算资金8万元，其他资金1.34万元，主要用于：

　　（1） 扶持杜仲种植专业合作社。2015年度5月和12月分别为我县顺康杜仲种植专业合作社种植基地扶持资金2万元，共计4万元，主要用于杜仲矮化、栽培管理及苗木采购等费用支出。

　　（2）杜仲产业招商引资。为确保我县杜仲产业园建设项目顺利实施，根据县委县政府的安排和要求，我局相关成员于2015年元月赴哈尔滨共同商讨君辉集团在我县江垭林场及青龙湾林场先期建立杜仲初期加工厂事宜，参加考察人员10人，支出费用5.34万元。

　　5、森林城市创建专项

　　2015年初县本级预算资金150万元，其他资金87万元，主要用于龙阳公路绿色通道建设，本项目于2015年2月全面动工，6月份完工，完成期限4个月，共支出资金237万元，其中苗木费160.84万元、劳务费34.99万元、机械费用18.95万元、材料费（黄土、沙等）22.63万元。

　　五、项目资金管理情况

　　为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，制定了管理制度。

　　1.建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和"小金库"， 做到专款专用并建立专账。

　　2.实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。

　　3.建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。

　　4.检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行了验收工作。

　　六、项目绩效情况  

　　1、县林业局高度重视此次绩效评价工作，充分认识到评价工作对推进全县林业建设的重要作用，成立了专门工作班子，组织制定了评价工作实施方案，召开专题会议，明确了工作任务，并要求派专人全力以赴认真搞好此次绩效评价工作。

　　2、绩效评价的目的

　　通过绩效评价，进一步促进全县林业项目的规范管理，加强对全县森林的保护，充分发挥森林的功能和效益，维护林权权利人的合法财产不受损害。根据评价结果，进一步优化各林业项目的管理模式，确保全县林业建设健康稳步发展。

　　3、绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法

　　本次绩效评价所遵循的原则：客观公正、突出重点，科学合理、注重实效。评价指标体系：2015年度林业项目支出绩效评价评分表。评价方法包括：工作实绩考核和实施效果考核；定性分析评价和定量分析评价相结合。

　　4、分析评价

　　通过项目的实施，项目建设取得了显著成效，体现在：建立健全了项目的管理机制，组织管理日益规范，管理体系逐步完善；丰富的森林资源和高盖度的森林覆盖率是我县的一座绿色金库，为全县的农业生产、人民生活提供了良好、优美的生态、生活环境。林区林农对政府及林业主管部门实行的这种积极措施给予了高度评价。

　　七、其他需要说明的问题

　　1、后续工作计划。慈利县紧邻世界著名旅游风景区--张家界核心景区，是张家界的"东大门"，是防止松材线虫病入侵张家界风景区的第一道防线区。同时，我县属湖南省重点林区县，是知名的"杜仲之乡"，全县森林覆盖率达64.96%，林地面积369万亩，其中以马尾松为主的松林面积达83.9万亩，松木资源在全县"林业、林区、林农"发展中具有举足轻重的地位。马尾松毛虫、松褐天牛是我县危害松林的常见害虫，虫口密度大。松褐天牛还是松材线虫病的传播媒介，防控我县松材线虫病疫情，是一项长远而艰巨的任务，需要持之以恒的开展，采用松褐天牛性激素诱捕害虫，还需继续进行。2016年，全县仍将继续采取措施，及时监测普查虫情、疫情，及时开展防治，避免林区森林遭受虫情、疫情单价危害。

　　2、其他问题。我县马尾松毛虫、松材线虫病防控工作，由于县局领导重视，班子成员分片负责督导，管理制度及措施实行到位，防治防控效果非常明显，但林农对此不完全理解，破坏防控设施现象偶有发生，施工阻力较大，疫木收缴清理难以到位。同时以一县之力拔除疫点，以林业局一个部门实施困难明显，加之耗费的资金可观，成为工作开展的瓶颈。今后还需加大宣传力度，科学防控，建立合理的防控资金投入机制，实行群防群治，最终实现拔除疫区目标。

　　八、项目评价工作情况

　　1、前期准备工作：县林业局组织专人认真核对各项数据，查阅档案底册，确保各项数据真实无误，并严格按照各项评价指标的评价标准进行核对，查漏补缺，对于达不到评价标准的，做到了及时整改到位。

　　2、县林业局组织了检查小组，对全县各林业项目进行了专门的核查，对工作完成较差的单位责令整改，现己全部整改到位。

365真网址

2016年7月28日

项目基本信息(一)

 

一、项目基本情况
项目实施单位	365真网址		项目实施名称	慈利县中德财政合作造林项目
项目负责人	陈业银		联系电话	13974427008
地址	慈利县毕架路			邮编	427200
项目类型	经常性项目 ■		一次性项目□
计划投资额（万元）	20	实际到位 资金（万元）	20	实际使用资金（万元）		30
其中：中央财政		其中：中央财政
省财政		省财政
市县财政	20	市县财政	20			20
其他		其他				10
二、绩效评价指标评分
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20分	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配方法	2	2
				到位时效	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100			100
评价等次				优秀
三、评价人员
姓名	职务/职称	单位		签字
许宝庆	林业局局长	365真网址
陈业银	副局长	365真网址
向延安	副局长	365真网址

评价工作组组长（签字）：            项目单位负责人（签字并盖章）：            2016年8月16日

项目基本信息(二)

 

一、项目基本情况
项目实施单位	365真网址		项目实施名称	马尾松毛虫防治专项
项目负责人	张立斌		联系电话
地址	慈利县毕架路			邮编	427200
项目类型	经常性项目 ■		一次性项目□
计划投资额（万元）	50	实际到位 资金（万元）	50	实际使用资金（万元）		136
其中：中央财政		其中：中央财政
省财政		省财政
市县财政	50	市县财政	50			50
其他		其他				86
二、绩效评价指标评分
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20分	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配方法	2	2
				到位时效	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100			100
评价等次				优秀
三、评价人员
姓名	职务/职称	单位		签字
许宝庆	林业局局长	365真网址
张立斌	副局长	365真网址
向延安	副局长	365真网址

评价工作组组长（签字）：            项目单位负责人（签字并盖章）：            2016年8月16日

项目基本信息(三)

 

一、项目基本情况
项目实施单位	365真网址		项目实施名称	松材线虫病防治专项
项目负责人	张立斌		联系电话
地址	慈利县毕架路			邮编	427200
项目类型	经常性项目 ■		一次性项目□
计划投资额（万元）	200	实际到位 资金（万元）	200	实际使用资金（万元）		200
其中：中央财政		其中：中央财政
省财政		省财政
市县财政	200	市县财政	200			200
其他		其他
二、绩效评价指标评分
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20分	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配方法	2	2
				到位时效	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100			100
评价等次				优秀
三、评价人员
姓名	职务/职称	单位		签字
许宝庆	林业局局长	365真网址
张立斌	副局长	365真网址
向延安	副局长	365真网址

评价工作组组长（签字）：            项目单位负责人（签字并盖章）：            2016年8月16日

项目基本信息(四)

 

一、项目基本情况
项目实施单位	365真网址		项目实施名称	杜仲产业发展专项
项目负责人	陈业银		联系电话	13974427008
地址	慈利县毕架路			邮编	427200
项目类型	经常性项目 ■		一次性项目□
计划投资额（万元）	8	实际到位 资金（万元）	8	实际使用资金（万元）		9.34
其中：中央财政		其中：中央财政
省财政		省财政
市县财政	8	市县财政	8			8
其他		其他				1.34
二、绩效评价指标评分
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20分	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配方法	2	2
				到位时效	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100			100
评价等次				优秀
三、评价人员
姓名	职务/职称	单位		签字
许宝庆	林业局局长	365真网址
于金明	总工程师	365真网址
向延安	副局长	365真网址

评价工作组组长（签字）：            项目单位负责人（签字并盖章）：            2016年8月16日

项目基本信息(五)

 

一、项目基本情况
项目实施单位	365真网址		项目实施名称	森林城市创建专项
项目负责人	陈业银		联系电话	13974427008
地址	慈利县毕架路			邮编	427200
项目类型	经常性项目 ■		一次性项目□
计划投资额（万元）	150	实际到位 资金（万元）	150	实际使用资金（万元）		237
其中：中央财政		其中：中央财政
省财政		省财政
市县财政	150	市县财政	150			150
其他		其他				87
二、绩效评价指标评分
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20分	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配方法	2	2
				到位时效	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100			100
评价等次				优秀
三、评价人员
姓名	职务/职称	单位		签字
许宝庆	林业局局长	365真网址
陈业银	副局长	365真网址
向延安	副局长	365真网址

评价工作组组长（签字）：            项目单位负责人（签字并盖章）：            2016年8月16日